فاتورة المبيعات

خطوات تسجيل فاتورة جديدة:

1. قم بالنقر على زر جديد
2. قم بتسجيل تاريخ المستند أو اتركه كما هو اذا كان تاريخ الفاتورة هو تاريخ اليوم
3. قم بكتابة رقم العميل واضغط مفتاح (Enter) من لوحة المفاتيح
4. اذا لم تكن متذكرا لرقم العميل فيمكنك البحث عنه في خانة كود العميل بضغط مفتاح (F4) من لوحة المفاتيح
5. انتقل الي مربع الأصناف و قف في خانة رقم الصنف واكتب كود الصنف ثم اضغط مفتاح (Enter)
6. اذا لم تكن متذكرا لكود الصنف ، يمكنك البحث عن صنف بضغط مفتاح (F4) من لوحة المفاتيح
7. اكتب الكمية ثم اضغط مفتاح (Enter)
8. اكتب السعر ثم اضغط مفتاح (Enter) فيتم الانتقال الي السطر التالي
9. كرر الخطزات السابقة الي أن تنتهي من ادخال كل الأصناف
10. قم بتسجيل الخصم كقيمة أو نسبة من قيمة الفاتورة
11. قم بكاتبة المبلغ المدفوع (المسدد)
12. سجل اي ملاحظات على الفاتورة
13. انقر على زر الحفظ فتظهر لك رسالة تفيد اتمام عملية الحفظ
    

ملاحظات:

• يقوم النظام بتحديد رقم للمستند عند اتمام حفظه بنجاح ولا يمكنك ادخاله أو تعديله
• عند اضافة فاتورة جديدة يتم ضبط التاريخ على تاريخ اليوم ، لذلك يجب عليك التأكد من ضبط تاريخ الجهاز لتوفير الجهد
• اذا كنت تحتفظ بمستندات ورقية فيمكنك تسجيل رقم المستند الورقي وكذلك كتابة رقم الفاتورة على المستند الورقي لسهولة المراجعة فيما بعد
• يسمح لك البرنامج بتسجيل الصنف أكثر من مرة في الفاتورة ، لكن يجب عدم تنفيذ ذلك الا في حالات الاضافة فقط ، ولا يستعمل في حالات التعديل لأنه قد يؤدي الي مشاكل في أرصدة الأصناف
• لا يمكنك طباعة الفاتورة قبل حفظها
• لا يمكن التعديل في بيانات الفاتورة بعد طباعتها
• عند البحث عن صنف فانه يجب الوقوف في عمود الصنف و ضغط مفتاح (Enter)
• عند حذف الفاتورة يتم حذف تأثير الفاتورة على المخزون و العميل ولكن تبقى محتوياتها كما هي بدون تأثير
• عند التحرك داخل جدول الأصناف يظهر لك دائما اعلى الجدول الرصيد الحالي للصنف في المخزن
• الخصم الممنوح على الفاتورة لا يمكن ان يتجاوز نسبة الخصم المخصصة للعميل في شاشة العملاء
• يمكنك استخدام العميل العام (10001) عند تسجيل فواتير بيع نقدية إلي عميل لا تحتفظ له بسجلات دائمة
• يمكنك كتابة اسم العميل الفعلي بدلا من (عميل عام) وذلك لطباعته على الفاتورة